DITTA MAGGIOLI EDITORI S.P.A.
P.iva / CF:
06188330150
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Ufficio
Comp. |
Resp. Nome |
modalità |
oggetto Incarico |
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Importo |
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Data Pubbl. |
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Resp. Area Vigilanza
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GIUSEPPE TERRIBILE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143731 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ASSISTENZA A MANUTENZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO "CONCILIA WINDOWS".
Titolo:
DETERMINA NR. 107 P.M. DEL 23/12/2015 - NR. 868 R.G. DEL 28/12/2015. |
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1328,58 |
? |
28/12/2015 |
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Resp. Area Vigilanza
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TERRIBILE GIUSEPPE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 200 (DUECENTO) CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI NUOVO MODELLO EUROPEO.
Titolo:
DETERMINA NR. 63 P.M. - NR. 595 R.G. DEL 13/10/2016. |
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351,97 |
? |
18/01/2017 |
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Resp. Area Vigilanza
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TERRIBILE GIUSEPPE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DEL SOFTWARE CONCILIA WINDOWS.
Titolo:
DETERMINA NR. 70 P.M. - NR. 649 R.G. DEL 27/10/2016. |
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1395,68 |
? |
18/01/2017 |
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Resp. Area Vigilanza
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TERRIBILE GIUSEPPE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTERVENTO TECNICO SU NUOVO P.C. UFFICIO VERBALI PER REINSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA WINDOWS.
Titolo:
DETERMINA NR. 77 P.M. DEL 28/11/2016 - NR. 738 R.G. DEL 29/11/2016. |
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610 |
? |
18/01/2017 |
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Resp. Area Vigilanza
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TERRIBILE GIUSEPPE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138233 DEL 31/10/2016 PAGAMENTO CANONE DI RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2016 PER IL SOFTWARE CONCILIA WINDOWS.
Titolo:
DETERMINA NR. 78 DEL 29/11/2016 - NR. 739 R.G. DEL 30/11/2016. |
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1395,68 |
? |
18/01/2017 |
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Resp. Area Vigilanza
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TERRIBILE GIUSEPPE
TEL: 0941950820 -
Email |
Affidamento Diretto
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LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001240317 DEL 31/10/2016 ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI MODELLO EUROPEO
Titolo:
DETERMINA NR. 79 P.M. DEL 29/11/2016 - NR. 740 R.G DEL 30/11/2016. |
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351,97 |
? |
18/01/2017 |
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TOTALE |
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5433,88 |
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